Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0005068
Monto de la Factura
₲ 1.670.013
Nro. Solicitud de Transferencia
105010
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
07-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.588.152
Retención DNCP
₲ 5.951
Retención IVA
₲ 45.546
Retención Renta
₲ 30.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CD-12006-15-104426
Monto Contrato
₲ 83.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.519.286
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.519.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284200
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas