Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0000100
Monto de la Factura
₲ 1.181.548
Nro. Solicitud de Transferencia
123434
Fecha Solicitud de Transferencia
13-10-2015
Fecha de la Transferencia
30-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.123.630
Retención DNCP
₲ 4.211
Retención IVA
₲ 32.224
Retención Renta
₲ 21.483
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CD-12006-15-104426
Monto Contrato
₲ 83.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.519.286
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.519.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284200
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas