Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013113
Monto de la Factura
₲ 500.715
Nro. Solicitud de Transferencia
173458
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 492.259
Retención DNCP
₲ 8.456
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERTRADE COURIER INTERNATIONAL S.R.L.
RUC
80003161-0
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
CD-12006-15-108123
Monto Contrato
₲ 37.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.355.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.355.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284425
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CORREO PARA ENVIOS INTERNACIONALES
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas