Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0016793
Monto de la Factura
₲ 28.060
Nro. Solicitud de Transferencia
99862
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
17-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.960
Retención DNCP
₲ 100
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
CD-12006-15-112417
Monto Contrato
₲ 96.943.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.533.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.533.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297913
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas