Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000363
Monto de la Factura
₲ 29.493.750
Nro. Solicitud de Transferencia
139173
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
29-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.048.020
Retención DNCP
₲ 105.105
Retención IVA
₲ 804.375
Retención Renta
₲ 536.250
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SYS & CON S.A.
RUC
80024460-5
Número de Contrato
141
Código de Contratación (CC)
CD-12006-15-116836
Monto Contrato
₲ 29.493.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.048.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.048.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300360
Nombre de la Licitación
RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SOPORTE DE AUDITORÍA ACL
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas