Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0267281
Monto de la Factura
₲ 1.485.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183972
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.412.208
Retención DNCP
₲ 5.292
Retención IVA
₲ 40.500
Retención Renta
₲ 27.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
108/15
Código de Contratación (CC)
CD-12006-15-111560
Monto Contrato
₲ 59.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.488.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.488.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290730
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL PARA LA DIRECCIÓN ANTICORRUPCIÓN
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas