Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0267266
Monto de la Factura
₲ 2.475.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183969
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.353.680
Retención DNCP
₲ 8.820
Retención IVA
₲ 67.500
Retención Renta
₲ 45.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
108/15
Código de Contratación (CC)
CD-12006-15-111560
Monto Contrato
₲ 59.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.488.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.488.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290730
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL PARA LA DIRECCIÓN ANTICORRUPCIÓN
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas