Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024781
Monto de la Factura
₲ 4.393.900
Nro. Solicitud de Transferencia
150806
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.138.734
Retención DNCP
₲ 15.498
Retención IVA
₲ 119.834
Retención Renta
₲ 119.834
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
75/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13004-19-178781
Monto Contrato
₲ 19.201.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.086.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.086.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357945
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura