Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024787
Monto de la Factura
₲ 4.376.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150803
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.121.875
Retención DNCP
₲ 15.435
Retención IVA
₲ 119.345
Retención Renta
₲ 119.345
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
75/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13004-19-178781
Monto Contrato
₲ 19.201.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.086.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.086.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357945
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura