Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001419
Monto de la Factura
₲ 725.125
Nro. Solicitud de Transferencia
152762
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 722.488
Retención DNCP
₲ 2.637
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
76/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13004-19-178778
Monto Contrato
₲ 1.896.375
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.889.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.889.479
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357945
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura