Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002924
Monto de la Factura
₲ 25.031.375
Nro. Solicitud de Transferencia
103576
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
09-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.577.735
Retención DNCP
₲ 88.292
Retención IVA
₲ 682.674
Retención Renta
₲ 682.674
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
08/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13004-19-179713
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.564.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.564.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367768
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura