Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002563
Monto de la Factura
₲ 5.713.350
Nro. Solicitud de Transferencia
153991
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.381.559
Retención DNCP
₲ 20.153
Retención IVA
₲ 155.819
Retención Renta
₲ 155.819
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
08/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13004-19-179713
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.564.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.564.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367768
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura