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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002650
Monto de la Factura
₲ 66.165.900
Nro. Solicitud de Transferencia
170507
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.323.465

Retención DNCP
₲ 233.385
Retención IVA
₲ 1.804.525
Retención Renta
₲ 1.804.525
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
08/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13004-19-179713
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.564.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.564.602

Datos de la Licitación

ID de Licitación
367768
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura