Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002265
Monto de la Factura
₲ 17.665.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170630
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.639.145
Retención DNCP
₲ 62.309
Retención IVA
₲ 481.773
Retención Renta
₲ 481.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
94/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13004-19-181529
Monto Contrato
₲ 17.665.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.639.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.639.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369504
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA TRANSMISIONES EN VIVO
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura