Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001241
Monto de la Factura
₲ 7.546.580
Nro. Solicitud de Transferencia
65594
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2019
Fecha de la Transferencia
05-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.108.329
Retención DNCP
₲ 26.619
Retención IVA
₲ 205.816
Retención Renta
₲ 205.816
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
166
Código de Contratación (CC)
CD-13004-19-171319
Monto Contrato
₲ 7.546.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.108.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.108.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357811
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura