Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001774
Monto de la Factura
₲ 41.197.500
Nro. Solicitud de Transferencia
170729
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.805.049
Retención DNCP
₲ 145.315
Retención IVA
₲ 1.123.568
Retención Renta
₲ 1.123.568
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RURAL SRL
RUC
80029416-5
Número de Contrato
93/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13004-19-181643
Monto Contrato
₲ 41.197.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.805.049
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.805.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358001
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura