Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018807
Monto de la Factura
₲ 12.276.375
Nro. Solicitud de Transferencia
86083
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2020
Fecha de la Transferencia
28-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.563.453
Retención DNCP
₲ 43.302
Retención IVA
₲ 334.810
Retención Renta
₲ 334.810
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
06/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13004-19-182237
Monto Contrato
₲ 162.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.461.325
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.461.325
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357783
Nombre de la Licitación
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Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura