Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001645
Monto de la Factura
₲ 53.326.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28543
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2011
Fecha de la Transferencia
03-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.326.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ÑE' ECOOP LTDA
RUC
80039219-1
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CD-23002-11-20760
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.737.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.737.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209464
Nombre de la Licitación
Servicios de Organización de Eventos
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH