Datos del Pago
Nro. de Factura
87592
Monto de la Factura
₲ 12.006.100
Nro. Solicitud de Transferencia
141099
Fecha Solicitud de Transferencia
12-11-2016
Fecha de la Transferencia
01-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.006.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
CD 17/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23016-16-128713
Monto Contrato
₲ 52.681.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.145.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.830.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304679
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Herramientas y Equipos Varios
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal