Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000054
Monto de la Factura
₲ 93.937.195
Nro. Solicitud de Transferencia
24008
Fecha Solicitud de Transferencia
11-03-2019
Fecha de la Transferencia
19-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.482.005
Retención DNCP
₲ 331.342
Retención IVA
₲ 2.561.924
Retención Renta
₲ 2.561.924
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Fernando Ariel Cárdenas Galeano
RUC
3846758-5
Número de Contrato
48/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12016-18-167012
Monto Contrato
₲ 93.937.195
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.482.005
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.482.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342191
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS DE REPROGRAFIA DEL SNPP
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional