Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038771
Monto de la Factura
₲ 3.660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166543
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2019
Fecha de la Transferencia
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.447.454
Retención DNCP
₲ 12.910
Retención IVA
₲ 99.818
Retención Renta
₲ 99.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
06/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12016-18-157272
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.359.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.359.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342198
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS - AD REFERENDUM - CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social