Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010268
Monto de la Factura
₲ 1.870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119648
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.761.404
Retención DNCP
₲ 6.596
Retención IVA
₲ 51.000
Retención Renta
₲ 51.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
13/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12016-18-154817
Monto Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.943.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.943.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341858
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSOR DEL EDIFICIO DEL SINAFOCAL - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral