Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014863
Monto de la Factura
₲ 48.298.170
Nro. Solicitud de Transferencia
97848
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
09-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.930.681
Retención DNCP
₲ 172.117
Retención IVA
₲ 1.317.223
Retención Renta
₲ 878.149
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
16/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12016-18-157310
Monto Contrato
₲ 54.136.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.482.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.482.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347816
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD Y OTROS
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral