Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0030541
Monto de la Factura
₲ 7.927.528
Nro. Solicitud de Transferencia
88607
Fecha Solicitud de Transferencia
20-07-2018
Fecha de la Transferencia
24-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.538.935
Retención DNCP
₲ 28.251
Retención IVA
₲ 216.205
Retención Renta
₲ 144.137
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
55/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12016-18-155367
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.256.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.256.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327940
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA HERRAMIENTAS Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL MTESS - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social