Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000023
Monto de la Factura
₲ 2.936.092
Nro. Solicitud de Transferencia
192541
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.765.586
Retención DNCP
₲ 10.356
Retención IVA
₲ 80.075
Retención Renta
₲ 80.075
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITV SA
RUC
80023482-0
Número de Contrato
21/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12016-18-160456
Monto Contrato
₲ 2.936.092
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.765.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.765.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349824
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR PARA EL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social