Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000156
Monto de la Factura
₲ 2.719.420
Nro. Solicitud de Transferencia
81919
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
03-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.586.119
Retención DNCP
₲ 9.691
Retención IVA
₲ 74.166
Retención Renta
₲ 49.444
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RUBEN GONZALEZ ORIGOYA
RUC
2247819-1
Número de Contrato
55/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12016-18-155365
Monto Contrato
₲ 115.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.242.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.242.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327940
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA HERRAMIENTAS Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL MTESS - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social