Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000977
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182806
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.238.673
Retención DNCP
₲ 15.873
Retención IVA
₲ 122.727
Retención Renta
₲ 122.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
11/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12016-18-164421
Monto Contrato
₲ 4.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.238.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.238.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350219
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TÓNER Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral