Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036763
Monto de la Factura
₲ 54.126.542
Nro. Solicitud de Transferencia
187274
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.983.266
Retención DNCP
₲ 190.919
Retención IVA
₲ 1.476.179
Retención Renta
₲ 1.476.178
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
10/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12016-18-164419
Monto Contrato
₲ 54.126.542
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.983.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.983.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350219
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TÓNER Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral