Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038851
Monto de la Factura
₲ 3.359.500
Nro. Solicitud de Transferencia
100010
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.164.404
Retención DNCP
₲ 11.850
Retención IVA
₲ 91.623
Retención Renta
₲ 91.623
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
18/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12016-18-167621
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.748.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.748.722
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346947
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS MARCA CANON - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral