Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010508
Monto de la Factura
₲ 41.107.866
Nro. Solicitud de Transferencia
86778
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
09-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.720.619
Retención DNCP
₲ 144.999
Retención IVA
₲ 1.121.124
Retención Renta
₲ 1.121.124
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAPID COLOR S.A.
RUC
80081424-0
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12016-18-163760
Monto Contrato
₲ 41.107.866
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.720.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.720.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344724
Nombre de la Licitación
"Aquisición de Carteles y Señalética para el Programa ID 344724 - AD REFERENDUM".
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Insercion Laboral (PAIL)