Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002196
Monto de la Factura
₲ 315.900
Nro. Solicitud de Transferencia
155384
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2018
Fecha de la Transferencia
04-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 314.636
Retención DNCP
₲ 1.264
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
47/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12016-18-160069
Monto Contrato
₲ 315.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 314.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 314.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347814
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral