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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000219
Monto de la Factura
₲ 1.765.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155115
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2018
Fecha de la Transferencia
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.662.501

Retención DNCP
₲ 6.226
Retención IVA
₲ 48.137
Retención Renta
₲ 48.136
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
YENY GRISELDA OVIEDO VAZQUEZ
RUC
4211898-0
Número de Contrato
48/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12016-18-160211
Monto Contrato
₲ 1.765.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.662.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.662.501

Datos de la Licitación

ID de Licitación
347814
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral