Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003757
Monto de la Factura
₲ 3.657.950
Nro. Solicitud de Transferencia
73792
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2012
Fecha de la Transferencia
02-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.657.950
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-12010-12-54290
Monto Contrato
₲ 6.782.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.450.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.450.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230384
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto de Manejo Sostenible de Recursos Naturales Pmrn-Kfw