Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000404
Monto de la Factura
₲ 2.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138993
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2012
Fecha de la Transferencia
05-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CD-12010-12-57657
Monto Contrato
₲ 3.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.100.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233278
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Empoderamiento de los Pobres Rurales