Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000179
Monto de la Factura
₲ 415.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107624
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
05-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 415.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CD-12010-12-58972
Monto Contrato
₲ 1.596.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.517.767
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.517.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232725
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Programa de Accion Mercosur Libre de Fiebre Aftosa-Pama