Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000141
Monto de la Factura
₲ 7.558.830
Nro. Solicitud de Transferencia
48819
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2012
Fecha de la Transferencia
01-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.558.830
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR EUFEMIO ORIHUELA BRITEZ
RUC
1255654-8
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12010-12-50851
Monto Contrato
₲ 7.558.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.188.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.188.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230399
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES Y PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto de Manejo Sostenible de Recursos Naturales Pmrn-Kfw