Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000505
Monto de la Factura
₲ 29.090.909
Nro. Solicitud de Transferencia
64052
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
06-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.090.909
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Ramona Alba Nuñez Duarte
RUC
433097-8
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
CD-12010-12-65588
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.278.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.278.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233677
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO DEL PROGRAMA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Modern. de la Gestion Publica de Apoyo Agropecuario