Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030803
Monto de la Factura
₲ 8.836.800
Nro. Solicitud de Transferencia
75120
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2012
Fecha de la Transferencia
02-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.836.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-12010-12-54288
Monto Contrato
₲ 8.836.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.403.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.403.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230384
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto de Manejo Sostenible de Recursos Naturales Pmrn-Kfw