Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000756
Monto de la Factura
₲ 1.455.500
Nro. Solicitud de Transferencia
59622
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
17-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.455.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA BEATRIZ RAMOS
RUC
5852281-6
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
CD-12010-12-65873
Monto Contrato
₲ 5.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.180.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.180.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242907
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Programa de Accion Mercosur Libre de Fiebre Aftosa-Pama