Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000172
Monto de la Factura
₲ 17.359.023
Nro. Solicitud de Transferencia
108496
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2012
Fecha de la Transferencia
05-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.359.023
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR EUFEMIO ORIHUELA BRITEZ
RUC
1255654-8
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CD-12010-12-57659
Monto Contrato
₲ 19.952.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.974.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.974.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232338
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders