Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000245
Monto de la Factura
₲ 340.909
Nro. Solicitud de Transferencia
141331
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2013
Fecha de la Transferencia
17-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 340.909
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA PARAGUAYA DE LIMPIEZA
RUC
80005296-0
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CD-12010-12-63772
Monto Contrato
₲ 56.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.170.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.170.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232305
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE EMPRESA PARA SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION DE LAS OFICINAS DEL PRODERS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders