Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003685
Monto de la Factura
₲ 15.468.600
Nro. Solicitud de Transferencia
108512
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2012
Fecha de la Transferencia
04-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.468.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12010-12-57662
Monto Contrato
₲ 17.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.908.457
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.908.457
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232338
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders