Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000418
Monto de la Factura
₲ 120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107464
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
05-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CECILIO GUSTAVO ORTIZ CACERES
RUC
913337-2
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CD-12010-12-58974
Monto Contrato
₲ 465.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 442.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 442.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232725
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Programa de Accion Mercosur Libre de Fiebre Aftosa-Pama