Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0055302
Monto de la Factura
₲ 2.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123512
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
07-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.240.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12010-12-51407
Monto Contrato
₲ 43.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.691.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.691.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232357
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders