Datos del Pago
Nro. de Factura
006-001-0030090
Monto de la Factura
₲ 13.916.800
Nro. Solicitud de Transferencia
48813
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2012
Fecha de la Transferencia
01-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.916.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICA NEUMATICOS SA
RUC
80025545-3
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12010-12-50223
Monto Contrato
₲ 13.916.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.234.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.234.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230377
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto de Manejo Sostenible de Recursos Naturales Pmrn-Kfw