Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000063
Monto de la Factura
₲ 3.884.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64787
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
05-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.884.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO CACERES FERNANDEZ
RUC
3196001-4
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12010-12-50357
Monto Contrato
₲ 3.884.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.693.614
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.693.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232355
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA - ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders