Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002218
Monto de la Factura
₲ 158.750
Nro. Solicitud de Transferencia
59374
Fecha Solicitud de Transferencia
21-06-2012
Fecha de la Transferencia
30-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 158.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12010-12-50847
Monto Contrato
₲ 158.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230399
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES Y PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto de Manejo Sostenible de Recursos Naturales Pmrn-Kfw