Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002298
Monto de la Factura
₲ 1.661.850
Nro. Solicitud de Transferencia
93741
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2012
Fecha de la Transferencia
10-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.661.850
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CD-12010-12-54675
Monto Contrato
₲ 1.661.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.580.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.580.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237435
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia