Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002325
Monto de la Factura
₲ 13.674.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65427
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
16-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.674.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12010-12-51881
Monto Contrato
₲ 13.674.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.003.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.003.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240325
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION EN GUAMPA Y BOMBILLA MAG N° 10/12
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia