Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018742
Monto de la Factura
₲ 69.994.630
Nro. Solicitud de Transferencia
35858
Fecha Solicitud de Transferencia
10-04-2013
Fecha de la Transferencia
13-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.994.630
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENDORS SA.
RUC
80039484-4
Número de Contrato
164
Código de Contratación (CC)
CD-12010-12-66562
Monto Contrato
₲ 69.994.630
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.563.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.563.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245124
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA EL PROYECTO PPA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia